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2016年中国国民党革命委员会深圳市委员会部门预算草案

发布时间:2017-02-23 18:00:00浏览次数:2221
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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

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第一部分 部门概况

一、主要职能

ag444.APP|注册ag138net|HOMEag现场娱乐通过参政议政平台,提交提案建议、调研报告、社情民意,积极建言献策,发展社会主义民主政治;开展自身建设,提升参政履职能力,提高参政党的先进性;服务社会;维护祖国统一,开展对台联络和交流,反映群众利益诉求,凝聚社会力量,维护社会稳定,促进两岸和平统一。

二、机构编制及交通工具情况

ag现场娱乐包括ag现场娱乐本级,总编制数 7人,实有人数 7 人;退休 3人。市委会目前有1个基层委员会、5个总支、63个支部,党员共1,240人,已实行公务用车改革,无保留车辆。

三、2016年主要工作目标

ag现场娱乐2016年主要工作目标包括:1.参政议政方面,不断提高履职能力,围绕重点深入调研,夯实参政议政工作基础,作出提案议案及理论研究稿件;2.组织建设方面,发展新党员、新建基层委员会、做好各专委会各项工作;3.信息宣传方面,做好《深圳民革》刊物,维护民革网站、民革微信公众号,及时更新上传信息等;4.做好纪念孙中山诞辰150周年的大会的活动安排。

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第二部分 部门预算收支总体情况

2016年ag现场娱乐预算收入314万元,比2015年增加59万元,增长23%,其中:财政预算拨款314万元。

2016年ag现场娱乐部门预算支出314万元,比2015年增加59万元,增长23%。其中:人员支出127万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出37万元、项目支出126万元。

预算收支增长主要原因说明:1.民革现有党员约1,200人,随着党员人数不断增加,参加培训和会议人次与去年相比增加30%-50%,故培训费和会议费相应增加;2. 2016年为孙中山诞辰150周年,增加相应纪念活动经费。3. 2015年中央统战工作条例的颁布对民主党派的工作提出了新的要求,增加相应的工作经费。

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第三部分 部门预算支出具体情况

ag现场娱乐本级预算314万元,包括人员支出127万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出37万元、项目支出126万元。

(一)人员支出127万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出24万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、其他交通费用和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出37万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出126万元,具体包括:

1.民革专项经费81万元,主要用于:参政议政、组织建设、信息宣传等各类支出。

2.预算准备金2万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需要开支。

3.其他项目40万元,主要用于党员教育培训、纪念孙中山诞辰150周年大会。

4.严控类项目0.21万元,主要用于接待来访公务人员费用。

5.信息管理2万元,主要要用办公室办公设备购置。

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第四部分 政府采购预算情况

2016年ag现场娱乐采购预算共计2万元,均为2016年当年政府采购项目。

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第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围
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?ag现场娱乐因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括ag现场娱乐本级。

?? ?二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
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?2016年“三公”经费财政拨款预算 0.58 万元,与2015年“三公”经费财政拨款预算持平。
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因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2016年预算数 0.58 万元,与2015年持平。主要用于接待中央及各省委会等单位来深考察、调研的费用。

⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元,本单位已实行车改,无保留车辆,无公务用车购置和运行维护费。

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第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

ag现场娱乐管理的单位范围包括ag现场娱乐本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2016年ag现场娱乐共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,将于20173月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

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附件:中国国民党革命委员会深圳市委员会2016年预算表.xls

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